Ełk: Projekt budżetu miasta Ełku na 2025 r.

Jak co roku prezydent Ełku do połowy listopada przedkłada projekt uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, a także Radzie Miasta Ełku, aby ta po etapie prac nad dokumentem, mogła uchwalić budżet.

Przygotowując projekt budżetu miasta Ełku na rok 2025, wzięto pod uwagę zarówno uwarunkowania i możliwości wewnętrzne, jak również okoliczności zewnętrzne: wzrost płacy minimalnej, wysoki poziom cen paliw oraz energii, rosnące koszty usług budowlanych, nieuregulowane kwestie finansowania oświaty przez państwo.

W przyszłym roku w budżecie miasta Ełku planowane są dochody w wysokości 444,3 mln zł, a wydatki na poziomie 509,6 mln zł.
Największe pozycje wydatków, jak co roku, to wydatki społeczne – edukacja i oświata – 177,2 mln zł, drogi i transport publiczny – 82,44 mln zł, kultura i sport – 35,8 mln zł, pomoc społeczna – 33,6 mln zł oraz związane z gospodarką komunalną, transport, zieleń, ład i porządek w mieście – 38,3 mln zł.

Wydatki majątkowe to kwota 108,8 mln zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano 107,2 mln zł.

Najważniejsze inwestycje zaplanowane na 2025 r. to m.in.:
•    Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Ełku,
•    Przebudowa ul. Sikorskiego
•    Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Ełk
•    Termomodernizacja SP1  oraz przedszkola “Bajka”
•    Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalno-magazynowego (magazyn stacyjny) na budynek administracyjno-biurowy z częścią gospodarczą na terenie EKW w Ełku
•    Budowa drogi rowerowej nad rzeką Ełk
•    Przebudowa ul. Słowackiego w Ełku
•    Rozbudowa ul. Koszykowej w Ełku
•    Renowacja kolektora deszczowego, ul. Przemysłowa
•    Zakup autobusu elektrycznego
•    Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Ełku
•    Remont dachu w budynku SP2
•    Modernizacja czterech „Orlików” w Ełku
•    Cyberbezpieczny Samorząd
•    Budowa placu zabaw przy SP9

Zaplanowano również wydatki na opracowanie dokumentacji technicznych/projektów dotyczących m.in.:
•    Wykonania dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego – Zamkowa
•    Opracowania dokumentacji projektowej wykonania ścieżki rowerowej pomiędzy torami PKP w ul. Kolejowej
•    Dokumentacji projektowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego, Kajki i 11 Listopada w Ełku
•    Projektu przebudowy ul. Parkowej
•    Opracowania dokumentacji projektowej plaży przy ul. Parkowej
•    Opracowania dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek
•    Projektu termomodernizacji budynków przy ul. Piłsudskiego 2 i Piłsudskiego 6
•    Opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy kolektora deszczowego - ul. Targowa
•    Projektu hali sportowej i zagospodarowania terenu przy SP1

Deficyt budżetu – 65,3 mln zł (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami) zostanie pokryty z  zaciągniętego kredytu i wolnych środków z lat ubiegłych. Łącznie z wykupem obligacji przypadającym na rok 2025 niezbędne potrzeby pożyczkowe budżetu to kwota 51,5 mln zł. Zaoszczędzone i zgromadzone środki z lat ubiegłych to kwota 24,9 mln zł.

Biorąc pod uwagę deficyt budżetu, wnioski opiniowane przez komisję budżetu zostały w miarę możliwości przyjęte do projektu na 2025 rok. Część wniosków rozpatrywana będzie w ramach kwot zaplanowanych na wydatki bieżące po analizie możliwości formalnych, prawnych i merytorycznych.

Dane szczegółowe:

Dochody: 444,3 mln zł
•    Wpływy z podatków PIT i CIT – 174,6 mln zł
•    Dochody majątkowe (inwestycyjne) – 81,1 mln zł
•    Podatki i opłaty lokalne – 74,1 mln zł
•    Subwencja – 45,85 mln zł
•    Dotacje – 34,4 mln zł
•    Pozostałe – 34,3 mln zł

Wydatki: 509,6 mln zł
•    wydatki bieżące: 400,9 mln zł
•    wydatki majątkowe: 108,8 mln zł

Rezerwy budżetowe: 3,85 mln zł
•    rezerwa ogólna - 1,68 mln zł,
•    na zarządzanie kryzysowe – 1,02 mln. zł,
•    na wydatki inwestycyjne – 1,15 mln zł (w tym środki na inicjatywy lokalne 150 tys. zł)